Empenho
Número: 10490/2014
Data: 13/11/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  6.541,72
Liquidado: R$  6.541,72
Pago: R$  6.541,72
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  6.541,72 (Empenhado)
PESSOAL - R$  6.541,72 (Liquidado)
PESSOAL - R$  6.541,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
311
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
MANUTENCAO DO CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
13/11/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (CREAS)
R$  6.541,72
18/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (CREAS)
R$  6.541,72
19/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (CREAS)
R$  6.541,72