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Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
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COVID19
Painel Coronavírus - Sorriso
Boletins e acompanhamentos

Boletim Municipal Informações/Dúvidas

Publicações

12/08/2020 - Decretos
DECRETO 356/2020

Prorroga o prazo estabelecido nos Decretos nºs 338 de 13 de julho de 2020, 341 de 16 de julho de 2020 e 348 de 28 de julho de 2020, que trat...

06/08/2020 - 2020
DISPENSA 074/2020

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EPI)

04/08/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO 016/2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROFILÁTICOS DE P...

31/07/2020 - 2020
DISPENSA 070/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

31/07/2020 - 2020
DISPENSA 071/2020

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

30/07/2020 - 2020
DISPENSA 069/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

29/07/2020 - Outras Publicações
Recomendação da Terapêutica para COVID
29/07/2020 - 2020
DISPENSA 068/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

28/07/2020 - 2020
DISPENSA 066/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

27/07/2020 - Notas Técnicas
Nota Técnica 012 - Armazéns
22/07/2020 - Notas Técnicas
Nota Técnica 013 - Supermercados

Altera itens 1.13 E 1.15 da nota técnica 011 - Supermercados

20/07/2020 - 2020
DISPENSA 062/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

17/07/2020 - 2020
DISPENSA 061/2020

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

16/07/2020 - 2020
DISPENSA 060/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

15/07/2020 - 2020
DISPENSA 058/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

14/07/2020 - 2020
DISPENSA 056/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

14/07/2020 - 2020
DISPENSA 057/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

03/07/2020 - 2020
DISPENSA 052/2020

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

01/07/2020 - Notas Técnicas
Nota Técnica 011 - Supermercados
01/07/2020 - 2020
DISPENSA 051/2020

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

26/06/2020 - PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL 056/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA TRATAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (C...

25/06/2020 - PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL 055/2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X E PRESTAÇÃO DE...

22/06/2020 - 2020
DISPENSA 045/2020

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

19/06/2020 - PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL 054/2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAI...

19/06/2020 - INFORMES
Recomendação técnica para terapêutica precoce em pacientes com diagnóstico da COVID-19

A Comissão de Farmácia e Terapêutica de Sorriso vinculada a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Sorriso, com o objetivo de orienta...

18/06/2020 - 2020
DISPENSA 044/2020

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

18/06/2020 - PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL 052/2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTOS ENTREGUES AOS USUÁRIOS DA SECRE...

17/06/2020 - Notas Técnicas
Nota Técnica 009 - Tabacarias
17/06/2020 - Notas Técnicas
Nota Técnica 010 - Aulas não presenciais
10/06/2020 - Notas Técnicas
Nota Técnica 008 - Estabelecimentos comerciais, empresariais e outros aberto ao público
10/06/2020 - Notas Técnicas
Nota Técnica 007 - Repartições Públicas
10/06/2020 - Notas Técnicas
Nota Técnica 006 - Bancos e cooperativas de Crédito
10/06/2020 - Notas Técnicas
Nota Técnica 005 - Feiras
05/06/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO 011/2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, CORRELATOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS...

02/06/2020 - Notas Técnicas
Nota Técnica 001 - Academias, Artes Marciais, Escolinhas de futebol e esportes em geral
02/06/2020 - Notas Técnicas
Nota Técnica 002 - Bares, lanchonetes e similares
02/06/2020 - Notas Técnicas
Nota Técnica 003 - Comunidade escolar

Nota Atualizada em 10/06/2020

02/06/2020 - Notas Técnicas
Nota Técnica 004 - Templos Religiosos
21/05/2020 - 2020
DISPENSA 035/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

21/05/2020 - 2020
DISPENSA 036/2020

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

20/05/2020 - 2020
DISPENSA 033/2020

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

12/05/2020 - 2020
DISPENSA 029/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

12/05/2020 - 2020
DISPENSA 030/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

06/05/2020 - 2020
DISPENSA 025/2020

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

06/05/2020 - 2020
DISPENSA 026/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

05/05/2020 - 2020
DISPENSA 023/2020

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

04/05/2020 - COMPRAS EMERGENCIAIS COVID19
DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

24/04/2020 - 2020
DISPENSA 021/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EPIs)

22/04/2020 - 2020
DISPENSA 018/2020

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

22/04/2020 - 2020
DISPENSA 019/2020

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

22/04/2020 - 2020
DISPENSA 020/2020

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

10/04/2020 - 2020
DISPENSA 016/2020

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

31/03/2020 - 2020
DISPENSA 013/2020

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

27/03/2020 - PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL 032/2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DE PLANTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e SEGUR...

25/03/2020 - 2020
DISPENSA 010/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

25/03/2020 - 2020
DISPENSA 011/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Matérias

há 3 dias
Secretaria de Saúde confirma o 89º óbito por Covid-19
há 4 dias
Secretaria de Saúde confirma quatro óbitos por Covid-19 nas últimas 24h
há 5 dias
Secretaria de Saúde confirma o 84º óbito por Covid-19
17/09/2020 08:45
Secretaria de Saúde confirma o 83º óbito por Covid-19
14/09/2020 11:48
Secretaria de Saúde confirma mais dois óbitos por Covid-19
09/09/2020 11:04
Secretaria de Saúde confirma o 77º óbito por Covid-19
08/09/2020 09:09
Secretaria de Saúde confirma o 76º óbito por Covid-19
31/08/2020 09:38
Devido à pandemia, Semana da Pátria terá formato diferenciado em Sorriso
29/08/2020 09:25
Secretaria de Saúde confirma mais um óbito por Covid-19
27/08/2020 08:49
Secretaria de Saúde confirma mais dois óbito por Covid-19
Receitas e repasses financeiros
COVID19
Transparência Coronavírus - Despesas
Gastos com COVID em nosso município Ver Receitas e repasses financeiros

Empenho Data Valor Credor Objeto Tipo despesa
Empenho 12956/2020
Ver empenho
Data 22/09/2020 Empenhado R$ 639,90
Pago R$ 0,00
Credor
JORGE LUIZ DE ALMEIDA
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CONF. LEI 2.201/2013, LEI 3038/2020, TERMO DE COOPERACAO COM ESTADO DE MATO GROSSO N. 02/2020, ATIVIDADE POLICIAL MILITAR ENFRENTAMENTO AO COVID-19, MES SETEMBRO 2020.
Tipo de despesa
- 33.90.93.0.00.00
Empenho 12889/2020
Ver empenho
Data 21/09/2020 Empenhado R$ 2.782,01
Pago R$ 0,00
Credor
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONF. PREGAO 81/2019. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888-X
Tipo de despesa
- 33.90.30.0.00.00
Empenho 12890/2020
Ver empenho
Data 21/09/2020 Empenhado R$ 4.534,79
Pago R$ 0,00
Credor
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONF. PREGAO 81/2019. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888-X
Tipo de despesa
- 33.90.30.0.00.00
Empenho 12844/2020
Ver empenho
Data 18/09/2020 Empenhado R$ 28.515,00
Pago R$ 0,00
Credor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID- 19, PARA ATENDER HOSPITAL DE CAMPANHA E DEMAIS UNIDADES, CONF. PREGAO 16/2020. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888 -X.
Tipo de despesa
- 33.90.30.0.00.00
Empenho 12826/2020
Ver empenho
Data 17/09/2020 Empenhado R$ 213,30
Pago R$ 0,00
Credor
JOAO DA SILVA
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CONF. LEI 2.201/2013, LEI 3038/2020, TERMO DE COOPERACAO COM ESTADO DE MATO GROSSO N. 02/2020, ATIVIDADE POLICIAL MILITAR ENFRENTAMENTO AO COVID-19, MES SETEMBRO 2020.
Tipo de despesa
- 33.90.93.0.00.00
Empenho 12717/2020
Ver empenho
Data 16/09/2020 Empenhado R$ 313,11
Pago R$ 0,00
Credor
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID. FONTE 146.074, CONTA 10.888-X.
Tipo de despesa
- 33.90.30.0.00.00
Empenho 12722/2020
Ver empenho
Data 16/09/2020 Empenhado R$ 996,00
Pago R$ 0,00
Credor
PAULO CARRILHO ROMERO
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID, CONF. PREGAO 81/2019. FONTE 146.074, 10.888-X.
Tipo de despesa
- 33.90.30.0.00.00
Empenho 12726/2020
Ver empenho
Data 16/09/2020 Empenhado R$ 627,71
Pago R$ 0,00
Credor
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONF. PREGAO 81/2019. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888-X
Tipo de despesa
- 33.90.30.0.00.00
Empenho 12729/2020
Ver empenho
Data 16/09/2020 Empenhado R$ 779,38
Pago R$ 0,00
Credor
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONF. PREGAO 81/2019. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888-X
Tipo de despesa
- 33.90.30.0.00.00
Empenho 12742/2020
Ver empenho
Data 16/09/2020 Empenhado R$ 1.420,00
Pago R$ 0,00
Credor
LICIMASTER COM DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 TELEVISOR LED FULL FD "40" PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO 0 A 12 ANOS, CONF. PREGAO 2/2019. FONTE: 129.074, CONTA COVID ACOLHIMENTO 11372-7.
Tipo de despesa
- 44.90.52.0.00.00
Empenho 12746/2020
Ver empenho
Data 16/09/2020 Empenhado R$ 4.560,00
Pago R$ 0,00
Credor
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 04 AR CONDICIONADO SPILT DE 12.000 BTUS, PARA ATENDER A CASA ABRIGO DE 0 A 12 ANOS, CONF. PREGAO 2/2019. FONTE: 129.074, CONTA COVID ACOLHIMENTO 11372-7.
Tipo de despesa
- 44.90.52.0.00.00
Empenho 12750/2020
Ver empenho
Data 16/09/2020 Empenhado R$ 1.999,90
Pago R$ 0,00
Credor
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DE 0 A 12 ANOS, CONF. PREGAO 2/2019. FONTE: 129.074, CONTA COVID ACOLH. 11372-7.
Tipo de despesa
- 44.90.52.0.00.00
Empenho 12752/2020
Ver empenho
Data 16/09/2020 Empenhado R$ 8.488,00
Pago R$ 0,00
Credor
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 ARMARIO, 01 BEBEDOURO ELETRICO 100 L, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DE 0 A 12 ANOS, CONF. PREGAO 101/2019. FONTE: 129.074, CONTA COVID ACOLHIMENTO 11372-7.
Tipo de despesa
- 44.90.52.0.00.00
Empenho 12754/2020
Ver empenho
Data 16/09/2020 Empenhado R$ 1.332,00
Pago R$ 0,00
Credor
ANA MARIA PIRES BELEM
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 04 BIOMBO - TRIPLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID, CONF. PREGAO 2/2020. FONTE: 102.77 ENFRENTAMENTO AO COVID19 CONTA: 33.192-9.
Tipo de despesa
- 44.90.52.0.00.00
Empenho 12755/2020
Ver empenho
Data 16/09/2020 Empenhado R$ 797,99
Pago R$ 0,00
Credor
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 POLTRONA HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA /COVID, CONF. PREGAO 2/2020. FONTE: 102.77 ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONTA: 33.192-9.
Tipo de despesa
- 44.90.52.0.00.00
Empenho 12759/2020
Ver empenho
Data 16/09/2020 Empenhado R$ 2.400,00
Pago R$ 0,00
Credor
CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 TV SMART DE 55'' PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA /COVID, CONF. PREGAO 2/2019. FONTE: 102.77 ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONTA: 33.192-9.
Tipo de despesa
- 44.90.52.0.00.00
Empenho 12691/2020
Ver empenho
Data 15/09/2020 Empenhado R$ 595,70
Pago R$ 0,00
Credor
COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 05 UMIDIFICADOR ULTRASSONICO (3 L) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO 0 A 12 ANOS , CONF. PREGAO 2/2019. COVID ACOLHIMENTO. CONTA 11372-7, FONTE 129.074.
Tipo de despesa
- 44.90.52.0.00.00
Empenho 12692/2020
Ver empenho
Data 15/09/2020 Empenhado R$ 15.730,00
Pago R$ 0,00
Credor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL PARA HOSPITAL DE CAMPANHA E DEMAIS UNIDADES QUE ATUAM NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 1/2019. FONTE 146.074, CONTA 10.888-X
Tipo de despesa
- 33.90.30.0.00.00
Empenho 12429/2020
Ver empenho
Data 11/09/2020 Empenhado R$ 2.405,00
Pago R$ 0,00
Credor
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 SOM PORTATIL, 01 LAVADOURA DE ROUPAS 15 KG AUTOMATICA, 01 LAVADOURA DE ROUPAS 10 KG SEMI-AUTOMATICA, PARA ATENDER A CASA ABRIGO DE 0 A 12 ANOS, CONF. P.E 02/2019. COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074
Tipo de despesa
- 44.90.52.0.00.00
Empenho 12431/2020
Ver empenho
Data 11/09/2020 Empenhado R$ 360.000,00
Pago R$ 308.863,46
Credor
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Objeto
VALOR QUE ESTIMADO COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2020. FONTE DE RECURSO 102.077 ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Tipo de despesa
- 31.91.13.0.00.00
Empenho 12432/2020
Ver empenho
Data 11/09/2020 Empenhado R$ 998,00
Pago R$ 0,00
Credor
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 FORNO TIPO DOMESTICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DE 0 A 12 ANOS , CONF. PREGAO 101/2019. COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074.
Tipo de despesa
- 44.90.52.0.00.00
Empenho 12433/2020
Ver empenho
Data 11/09/2020 Empenhado R$ 376,00
Pago R$ 0,00
Credor
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAP DE 02 LIXEIRAS PLASTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DE 0 A 12 ANOS, CONF. PREGAO 101/2019. COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074.
Tipo de despesa
- 44.90.52.0.00.00
Empenho 12434/2020
Ver empenho
Data 11/09/2020 Empenhado R$ 2.651,00
Pago R$ 0,00
Credor
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 FORNO ELETRICO, 01 FREEZER 500 L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DE 0 A 12 ANOS, CONF. PREGAO 101/2019. COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074.
Tipo de despesa
- 44.90.52.0.00.00
Empenho 12456/2020
Ver empenho
Data 11/09/2020 Empenhado R$ 538,00
Pago R$ 0,00
Credor
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX - 6L, PARA ATENDER A NECESSIDADE A CASA ABRIGO 0 A 12 ANOS, DIANTE DA DEMANDA DA PANDEMIA, CONF. PREGAO 101/2019. COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074.
Tipo de despesa
- 44.90.52.0.00.00
Empenho 12457/2020
Ver empenho
Data 11/09/2020 Empenhado R$ 1.300,00
Pago R$ 0,00
Credor
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR - SMARTPHONE 32 GB, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO 0 A 12 ANOS DEVIDO PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 69/2020. COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074.
Tipo de despesa
- 44.90.52.0.00.00
Empenhado: R$ 15.496.801,95
Liquidado: R$ 13.146.281,18
Pago: R$ 13.115.165,91
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