COVID19
Painel Coronavírus - Sorriso
Painel Coronavírus - Sorriso
Boletim Municipal
Informações/Dúvidas
DECRETO 356/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 016/2020
PREGÃO PRESENCIAL 056/2020
PREGÃO PRESENCIAL 055/2020
PREGÃO PRESENCIAL 054/2020
Recomendação técnica para terapêutica precoce em pacientes com diagnóstico da COVID-19
PREGÃO PRESENCIAL 052/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 011/2020
Publicações
DECRETO 356/2020
Prorroga o prazo estabelecido nos Decretos nºs 338 de 13 de julho de 2020, 341 de 16 de julho de 2020 e 348 de 28 de julho de 2020, que trat...
PREGÃO ELETRÔNICO 016/2020
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROFILÁTICOS DE P...
PREGÃO PRESENCIAL 056/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA TRATAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (C...
PREGÃO PRESENCIAL 055/2020
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X E PRESTAÇÃO DE...
PREGÃO PRESENCIAL 054/2020
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAI...
Recomendação técnica para terapêutica precoce em pacientes com diagnóstico da COVID-19
A Comissão de Farmácia e Terapêutica de Sorriso vinculada a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Sorriso, com o objetivo de orienta...
PREGÃO PRESENCIAL 052/2020
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTOS ENTREGUES AOS USUÁRIOS DA SECRE...
PREGÃO ELETRÔNICO 011/2020
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, CORRELATOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS...
| Empenho | Data | Valor | Credor | Objeto | Tipo despesa |
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Empenho 12956/2020
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Data 22/09/2020 |
Empenhado R$ 639,90
Pago R$ 0,00 |
Credor JORGE LUIZ DE ALMEIDA |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CONF. LEI 2.201/2013, LEI 3038/2020, TERMO DE COOPERACAO COM ESTADO DE MATO GROSSO N. 02/2020, ATIVIDADE POLICIAL MILITAR ENFRENTAMENTO AO COVID-19, MES SETEMBRO 2020. |
Tipo de despesa - 33.90.93.0.00.00 |
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Empenho 12889/2020
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Data 21/09/2020 |
Empenhado R$ 2.782,01
Pago R$ 0,00 |
Credor SORRISO SUPERMERCADOS LTDA |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONF. PREGAO 81/2019. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888-X |
Tipo de despesa - 33.90.30.0.00.00 |
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Empenho 12890/2020
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Data 21/09/2020 |
Empenhado R$ 4.534,79
Pago R$ 0,00 |
Credor SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONF. PREGAO 81/2019. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888-X |
Tipo de despesa - 33.90.30.0.00.00 |
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Empenho 12844/2020
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Data 18/09/2020 |
Empenhado R$ 28.515,00
Pago R$ 0,00 |
Credor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID- 19, PARA ATENDER HOSPITAL DE CAMPANHA E DEMAIS UNIDADES, CONF. PREGAO 16/2020. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888 -X. |
Tipo de despesa - 33.90.30.0.00.00 |
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Empenho 12826/2020
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Data 17/09/2020 |
Empenhado R$ 213,30
Pago R$ 0,00 |
Credor JOAO DA SILVA |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CONF. LEI 2.201/2013, LEI 3038/2020, TERMO DE COOPERACAO COM ESTADO DE MATO GROSSO N. 02/2020, ATIVIDADE POLICIAL MILITAR ENFRENTAMENTO AO COVID-19, MES SETEMBRO 2020. |
Tipo de despesa - 33.90.93.0.00.00 |
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Empenho 12717/2020
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Data 16/09/2020 |
Empenhado R$ 313,11
Pago R$ 0,00 |
Credor COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID. FONTE 146.074, CONTA 10.888-X. |
Tipo de despesa - 33.90.30.0.00.00 |
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Empenho 12722/2020
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Data 16/09/2020 |
Empenhado R$ 996,00
Pago R$ 0,00 |
Credor PAULO CARRILHO ROMERO |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID, CONF. PREGAO 81/2019. FONTE 146.074, 10.888-X. |
Tipo de despesa - 33.90.30.0.00.00 |
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Empenho 12726/2020
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Data 16/09/2020 |
Empenhado R$ 627,71
Pago R$ 0,00 |
Credor SORRISO SUPERMERCADOS LTDA |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONF. PREGAO 81/2019. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888-X |
Tipo de despesa - 33.90.30.0.00.00 |
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Empenho 12729/2020
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Data 16/09/2020 |
Empenhado R$ 779,38
Pago R$ 0,00 |
Credor SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONF. PREGAO 81/2019. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888-X |
Tipo de despesa - 33.90.30.0.00.00 |
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Empenho 12742/2020
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Data 16/09/2020 |
Empenhado R$ 1.420,00
Pago R$ 0,00 |
Credor LICIMASTER COM DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 TELEVISOR LED FULL FD "40" PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO 0 A 12 ANOS, CONF. PREGAO 2/2019. FONTE: 129.074, CONTA COVID ACOLHIMENTO 11372-7. |
Tipo de despesa - 44.90.52.0.00.00 |
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Empenho 12746/2020
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Data 16/09/2020 |
Empenhado R$ 4.560,00
Pago R$ 0,00 |
Credor POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 04 AR CONDICIONADO SPILT DE 12.000 BTUS, PARA ATENDER A CASA ABRIGO DE 0 A 12 ANOS, CONF. PREGAO 2/2019. FONTE: 129.074, CONTA COVID ACOLHIMENTO 11372-7. |
Tipo de despesa - 44.90.52.0.00.00 |
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Empenho 12750/2020
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Data 16/09/2020 |
Empenhado R$ 1.999,90
Pago R$ 0,00 |
Credor M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DE 0 A 12 ANOS, CONF. PREGAO 2/2019. FONTE: 129.074, CONTA COVID ACOLH. 11372-7. |
Tipo de despesa - 44.90.52.0.00.00 |
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Empenho 12752/2020
Ver empenho |
Data 16/09/2020 |
Empenhado R$ 8.488,00
Pago R$ 0,00 |
Credor OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 ARMARIO, 01 BEBEDOURO ELETRICO 100 L, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DE 0 A 12 ANOS, CONF. PREGAO 101/2019. FONTE: 129.074, CONTA COVID ACOLHIMENTO 11372-7. |
Tipo de despesa - 44.90.52.0.00.00 |
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Empenho 12754/2020
Ver empenho |
Data 16/09/2020 |
Empenhado R$ 1.332,00
Pago R$ 0,00 |
Credor ANA MARIA PIRES BELEM |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 04 BIOMBO - TRIPLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID, CONF. PREGAO 2/2020. FONTE: 102.77 ENFRENTAMENTO AO COVID19 CONTA: 33.192-9. |
Tipo de despesa - 44.90.52.0.00.00 |
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Empenho 12755/2020
Ver empenho |
Data 16/09/2020 |
Empenhado R$ 797,99
Pago R$ 0,00 |
Credor M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 POLTRONA HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA /COVID, CONF. PREGAO 2/2020. FONTE: 102.77 ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONTA: 33.192-9. |
Tipo de despesa - 44.90.52.0.00.00 |
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Empenho 12759/2020
Ver empenho |
Data 16/09/2020 |
Empenhado R$ 2.400,00
Pago R$ 0,00 |
Credor CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 TV SMART DE 55'' PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA /COVID, CONF. PREGAO 2/2019. FONTE: 102.77 ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONTA: 33.192-9. |
Tipo de despesa - 44.90.52.0.00.00 |
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Empenho 12691/2020
Ver empenho |
Data 15/09/2020 |
Empenhado R$ 595,70
Pago R$ 0,00 |
Credor COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 05 UMIDIFICADOR ULTRASSONICO (3 L) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO 0 A 12 ANOS , CONF. PREGAO 2/2019. COVID ACOLHIMENTO. CONTA 11372-7, FONTE 129.074. |
Tipo de despesa - 44.90.52.0.00.00 |
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Empenho 12692/2020
Ver empenho |
Data 15/09/2020 |
Empenhado R$ 15.730,00
Pago R$ 0,00 |
Credor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL PARA HOSPITAL DE CAMPANHA E DEMAIS UNIDADES QUE ATUAM NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 1/2019. FONTE 146.074, CONTA 10.888-X |
Tipo de despesa - 33.90.30.0.00.00 |
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Empenho 12429/2020
Ver empenho |
Data 11/09/2020 |
Empenhado R$ 2.405,00
Pago R$ 0,00 |
Credor OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 SOM PORTATIL, 01 LAVADOURA DE ROUPAS 15 KG AUTOMATICA, 01 LAVADOURA DE ROUPAS 10 KG SEMI-AUTOMATICA, PARA ATENDER A CASA ABRIGO DE 0 A 12 ANOS, CONF. P.E 02/2019. COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074 |
Tipo de despesa - 44.90.52.0.00.00 |
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Empenho 12431/2020
Ver empenho |
Data 11/09/2020 |
Empenhado R$ 360.000,00
Pago R$ 308.863,46 |
Credor PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO |
Objeto VALOR QUE ESTIMADO COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2020. FONTE DE RECURSO 102.077 ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Tipo de despesa - 31.91.13.0.00.00 |
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Empenho 12432/2020
Ver empenho |
Data 11/09/2020 |
Empenhado R$ 998,00
Pago R$ 0,00 |
Credor L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 FORNO TIPO DOMESTICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DE 0 A 12 ANOS , CONF. PREGAO 101/2019. COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074. |
Tipo de despesa - 44.90.52.0.00.00 |
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Empenho 12433/2020
Ver empenho |
Data 11/09/2020 |
Empenhado R$ 376,00
Pago R$ 0,00 |
Credor SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAP DE 02 LIXEIRAS PLASTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DE 0 A 12 ANOS, CONF. PREGAO 101/2019. COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074. |
Tipo de despesa - 44.90.52.0.00.00 |
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Empenho 12434/2020
Ver empenho |
Data 11/09/2020 |
Empenhado R$ 2.651,00
Pago R$ 0,00 |
Credor OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 FORNO ELETRICO, 01 FREEZER 500 L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DE 0 A 12 ANOS, CONF. PREGAO 101/2019. COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074. |
Tipo de despesa - 44.90.52.0.00.00 |
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Empenho 12456/2020
Ver empenho |
Data 11/09/2020 |
Empenhado R$ 538,00
Pago R$ 0,00 |
Credor STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX - 6L, PARA ATENDER A NECESSIDADE A CASA ABRIGO 0 A 12 ANOS, DIANTE DA DEMANDA DA PANDEMIA, CONF. PREGAO 101/2019. COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074. |
Tipo de despesa - 44.90.52.0.00.00 |
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Empenho 12457/2020
Ver empenho |
Data 11/09/2020 |
Empenhado R$ 1.300,00
Pago R$ 0,00 |
Credor L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME |
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR - SMARTPHONE 32 GB, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO 0 A 12 ANOS DEVIDO PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 69/2020. COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074. |
Tipo de despesa - 44.90.52.0.00.00 |
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Empenhado: R$ 15.496.801,95 Liquidado: R$ 13.146.281,18 Pago: R$ 13.115.165,91 |
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