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DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CO...
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME EMERGENCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS...
DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME EMERGENCIAL PARA...
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA EM BEIRA LEITO DE TERAPIA INTENSIVA AD...
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO ELETRICA ESPECIALIZADA...
DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMABATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE SERVIÇOS...
DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS...
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO ELETRICA DO HOSPITAL D...
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Prorroga o prazo estabelecido nos Decretos nºs 338 de 13 de julho de 2020, 341 de 16 de julho de 2020 e 348 de 28 de julho de 2020, que trat...
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REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X E PRESTAÇÃO DE...
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A Comissão de Farmácia e Terapêutica de Sorriso vinculada a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Sorriso, com o objetivo de orienta...
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Empenho | Data | Valor Emp. | Valor Liq. | Valor Pago | Objeto | Credor | |
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2141/2022 | 08/02/2022 | R$ 1.158,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL 70 %,, BORRIFADOR DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 11373-5, FONTE: 2.6.60.00800. | COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP | detalhes |
2140/2022 | 08/02/2022 | R$ 1.432,00 | R$ 1.432,00 | R$ 1.432,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL ETILICO, ALCOOL 70 %, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 11373-5, FONTE: 2.6.60.00800. | CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN | detalhes |
1659/2022 | 01/02/2022 | R$ 245.427,20 | R$ 245.427,20 | R$ 245.427,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. | ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | detalhes |
816/2022 | 18/01/2022 | R$ 44.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MASCARAS FACIAIS A SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS E CEMEIS MUNICIPAIS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2021 | T A INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA VESTUARIO | detalhes |
560/2022 | 04/01/2022 | R$ 17.901,97 | R$ 17.901,97 | R$ 17.901,97 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. | ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | detalhes |
559/2022 | 04/01/2022 | R$ 95.892,20 | R$ 95.892,20 | R$ 95.892,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. | ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | detalhes |
558/2022 | 04/01/2022 | R$ 186.205,83 | R$ 186.205,83 | R$ 186.205,83 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. | ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | detalhes |
435/2022 | 03/01/2022 | R$ 91.400,00 | R$ 56.916,65 | R$ 56.916,65 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 116/2021 FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL- OXIGENIO, NITROGENIO COM INSTALACAO E LOCACAO DE APARELHOS, CONF PREGAO PRE 040/2021 - VIGENCIA ATE 30/05/2022 - COVID UTI | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP | detalhes |
434/2022 | 03/01/2022 | R$ 133.764,95 | R$ 11.833,33 | R$ 11.833,33 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 116/2021 FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL- OXIGENIO, NITROGENIO COM INSTALACAO E LOCACAO DE APARELHOS, CONF PREGAO PRE 040/2021 - VIGENCIA ATE 30/05/2022 - RECURSO COVID | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP | detalhes |
433/2022 | 03/01/2022 | R$ 7.640,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 170/2021 TRANSLADO INTEMUNICIPAL LEI 8.718/2017 E LEI 3.055/2020, CONF. INEXIGIBILIDADE 15/2021 COM VIGENCIA 18/07/2022. COVID-19. | GILVANO DE AVILA - ME | detalhes |
429/2022 | 03/01/2022 | R$ 10.186,67 | R$ 955,00 | R$ 955,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 171/2021 - SERVICO DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL LEI Nº 2045/2011 ALTERADO PELA LEI 2.718/2017 E LEI 3.055/2020, CONF INEXIGIBILIDADE 15/2021 - VIGENCIA ATE 18/07/2022 - COVID-19 | VILSON VIGOLO ME | detalhes |
414/2022 | 03/01/2022 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO 237/2021 PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA TEMPORARIA PARA REALIZACAO DE EVENTOS, CONF PREGAO PRE 70/2021 - VIGENCIA ATE 09/09/2022 - RECURSO COVID | PEDRO ANTONIO CAMPOS ME | detalhes |
412/2022 | 03/01/2022 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO 237/2021 PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA TEMPORARIA PARA REALIZACAO DE EVENTOS, CONF PREGAO PRE 70/2021 - VIGENCIA ATE 09/09/2022 - RECURSO COVID | PEDRO ANTONIO CAMPOS ME | detalhes |
48/2022 | 03/01/2022 | R$ 30.995,00 | R$ 15.497,50 | R$ 15.497,50 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 141/2021 LOCACAO DE MAQUINA DE RAIO X PARA BEIRA LEITO NO ATENDIMENTO COVID-19 PACIENTES ACAMADOS EM U.T.I, COM VIGENCIA ATE 25/02/2022. | IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | detalhes |
17940/2021 | 15/12/2021 | R$ 618,00 | R$ 618,00 | R$ 618,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 12471/2021 | ERICA DE FATIMA GENTIL | detalhes |
17505/2021 | 07/12/2021 | R$ 213,30 | R$ 213,30 | R$ 213,30 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CONF. LEI 2.201/2013, LEI 3038/2020, TERMO DE COOPERACAO COM ESTADO DE MATO GROSSO N. 02/2020, ATIVIDADE POLICIAL MILITAR ENFRENTAMENTO AO COVID-19, MES DEZEMBRO 2021. | FABIO PEREIRA DE LIMA | detalhes |
17504/2021 | 07/12/2021 | R$ 1.706,40 | R$ 1.706,40 | R$ 1.706,40 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CONF. LEI 2.201/2013, LEI 3038/2020, TERMO DE COOPERACAO COM ESTADO DE MATO GROSSO N. 02/2020, ATIVIDADE POLICIAL MILITAR ENFRENTAMENTO AO COVID-19, MES DEZEMBRO 2021. | PLINCIO EUCLECIO LAND JUNIOR | detalhes |
17503/2021 | 07/12/2021 | R$ 1.066,50 | R$ 1.066,50 | R$ 1.066,50 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CONF. LEI 2.201/2013, LEI 3038/2020, TERMO DE COOPERACAO COM ESTADO DE MATO GROSSO N. 02/2020, ATIVIDADE POLICIAL MILITAR ENFRENTAMENTO AO COVID-19, MES DEZEMBRO 2021. | FRANCISCO DULCILLANDE DA SILVA LIMA | detalhes |
17502/2021 | 07/12/2021 | R$ 426,60 | R$ 426,60 | R$ 426,60 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CONF. LEI 2.201/2013, LEI 3038/2020, TERMO DE COOPERACAO COM ESTADO DE MATO GROSSO N. 02/2020, ATIVIDADE POLICIAL MILITAR ENFRENTAMENTO AO COVID-19, MES DEZEMBRO 2021. | DJAVANIO JOSE DA SILVA | detalhes |
17501/2021 | 07/12/2021 | R$ 639,90 | R$ 639,90 | R$ 639,90 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA, CONF. LEI 2.201/2013, LEI 3038/2020, TERMO DE COOPERACAO COM ESTADO DE MATO GROSSO N. 02/2020, ATIVIDADE POLICIAL MILITAR ENFRENTAMENTO AO COVID-19, MES DEZEMBRO 2021. | ANDRE LUIZ GALVAO DOS SANTOS | detalhes | R$ 52.923.902,27 | R$ 48.358.755,31 | R$ 48.297.797,31 |