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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2140/2022
Data: 08/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 1.432,00
Liquidado: R$ 1.432,00
Pago: R$ 1.432,00
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 1.432,00 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 1.432,00 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 1.432,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0015.2067
COVID19 - Acoes de Enfrentam. - Assistencia Social
COVID19 - Acoes de Enfrentam. - Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN
Tipo:
Física
Documento:
37.200.09*******
Histórico
08/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL ETILICO, ALCOOL 70 %, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 11373-5, FONTE: 2.6.60.00800.
R$ 1.432,00
15/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL ETILICO, ALCOOL 70 %, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 11373-5, FONTE: 2.6.60.00800.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL ETILICO, ALCOOL 70 %, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 11373-5, FONTE: 2.6.60.00800.
R$ 1.432,00
