Empenho
Número: 6252/2022
Data: 13/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.194,00
Liquidado: R$  1.194,00
Pago: R$  1.194,00
Processo Licitatório
Número: 16/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  1.194,00 (Empenhado)
1060/2022 - R$  1.194,00 (Liquidado)
1060/2022 - R$  1.194,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
415
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO - TRES ARMARIOS BAIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, MAC CONTA 10455-8, CONF. P.E 16/2021. COVID
R$  1.194,00
06/06/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO - TRES ARMARIOS BAIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, MAC CONTA 10455-8, CONF. P.E 16/2021.
R$  1.194,00