Empenho
Número: 6213/2022
Data: 13/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  483,00
Liquidado: R$  483,00
Pago: R$  483,00
Processo Licitatório
Número: 16/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  483,00 (Empenhado)
1060/2022 - R$  483,00 (Liquidado)
1060/2022 - R$  483,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
399
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
ERICA DE FATIMA GENTIL
Tipo:
Física
Documento:
36.656.87*******
Histórico
13/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SAO DOMINGOS - PROJ ATIV - 2058 - FMAS SCFV/PBFI CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.000800 - CONF PREGAO ELET - 16/2021
R$  483,00
19/05/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SAO DOMINGOS - PROJ ATIV - 2058 - FMAS SCFV/PBFI CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.000800 - CONF PREGAO ELET - 16/2021
R$  483,00
20/05/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SAO DOMINGOS - PROJ ATIV - 2058 - FMAS SCFV/PBFI CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.000800 - CONF PREGAO ELET - 16/2021
R$  483,00