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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10487/2014
Data: 13/11/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 12.925,36
Liquidado: R$ 12.925,36
Pago: R$ 12.925,36
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 12.925,36 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 12.925,36 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 12.925,36 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
307
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2026
MANUTENCAO CRAS PRACA PEC
MANUTENCAO CRAS PRACA PEC
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
13/11/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (CRAS PRA?A PEC)
R$ 12.925,36
18/11/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (CRAS PRA?A PEC)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (CRAS PRA?A PEC)
R$ 12.925,36
19/11/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (CRAS PRA?A PEC)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (CRAS PRA?A PEC)
R$ 12.925,36
