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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10486/2014
Data: 13/11/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 6.727,13
Liquidado: R$ 6.727,13
Pago: R$ 6.727,13
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 6.727,13 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 6.727,13 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 6.727,13 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
306
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE
MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
13/11/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (CRAS SÇO JOS)
R$ 6.727,13
18/11/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (CRAS SÇO JOS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (CRAS SÇO JOS)
R$ 6.727,13
19/11/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (CRAS SÇO JOS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PARCELA FINAL DO 13§ SALµRIO SERVIDORES EFETIVOS E 13§ SALµRIO DOS DEMAIS SERVIDORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL (CRAS SÇO JOS)
R$ 6.727,13
