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Empenho
Número: 10176/2014
Data: 31/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 180,00
Liquidado: R$ 180,00
Pago: R$ 180,00
Tipo de despesa
1003/2014 - R$ 180,00 (Empenhado)
1003/2014 - R$ 180,00 (Liquidado)
1003/2014 - R$ 180,00 (Pago)
Diárias
| Saída: 06/11/2014 23:00 | Retorno: 07/11/2014 23:00 | Diárias: 1.00 | Valor: R$ 180,00 | Destino: RONDONOPOLIS - MT |
Dotação
Código Reduzido:
578
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
FABIO HUBNER
Cargo:
MOTORISTA - PCCV 134-2011
Tipo:
Física
Documento:
758.719*****
Histórico
31/10/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A RONDONOPOLIS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL PAULO DE TARSO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOLICITACAO SMS 475/2014.
R$ 180,00
06/11/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A RONDONOPOLIS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL PAULO DE TARSO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOLICITACAO SMS 475/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A RONDONOPOLIS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL PAULO DE TARSO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOLICITACAO SMS 475/2014.
R$ 180,00
