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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10172/2014
Data: 31/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 17.906,00
Liquidado: R$ 16.530,00
Pago: R$ 16.530,00
Processo Licitatório
Número: 85/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1015/2014 - R$ 17.906,00 (Empenhado)
1015/2014 - R$ 16.530,00 (Liquidado)
1015/2014 - R$ 16.530,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
86
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
04.001.12.367.0019.2042
PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE
PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
31/10/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER O EVENTO DE EDUCA?ÇO INCLUSIVA, ATRAVES DA SEC. DE EDCUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 85/2014 E CONTRATO 85/2014
R$ 17.906,00
25/11/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER O EVENTO DE EDUCA?ÇO INCLUSIVA, ATRAVES DA SEC. DE EDCUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 85/2014 E CONTRATO 85/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER O EVENTO DE EDUCA?ÇO INCLUSIVA, ATRAVES DA SEC. DE EDCUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 85/2014 E CONTRATO 85/2014
R$ 16.530,00
08/12/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER O EVENTO DE EDUCA?ÇO INCLUSIVA, ATRAVES DA SEC. DE EDCUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 85/2014 E CONTRATO 85/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER O EVENTO DE EDUCA?ÇO INCLUSIVA, ATRAVES DA SEC. DE EDCUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 85/2014 E CONTRATO 85/2014
R$ 16.530,00
