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Empenho
Número: 10130/2014
Data: 30/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 8.300,00
Liquidado: R$ 8.300,00
Pago: R$ 8.300,00
Processo Licitatório
Número: 76/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2014 - R$ 8.300,00 (Empenhado)
1022/2014 - R$ 8.300,00 (Liquidado)
1022/2014 - R$ 8.300,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
585
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
MANUTENCAO DE ACOES DO UPA ATENDIMENTO MEDICO EM
MANUTENCAO DE ACOES DO UPA ATENDIMENTO MEDICO EM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
30/10/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 76/2014
R$ 8.300,00
04/11/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 76/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 76/2014
R$ 8.300,00
17/11/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 76/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 76/2014
R$ 8.300,00
