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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10106/2014
Data: 29/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 1.706,56
Liquidado: R$ 1.706,56
Pago: R$ 1.706,56
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2014 - R$ 1.706,56 (Empenhado)
1049/2014 - R$ 1.706,56 (Liquidado)
1049/2014 - R$ 1.706,56 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
49
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
03.001.4.122.0032.2138
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM FUNREBOM
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM FUNREBOM
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
29/10/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE DIVISàRIA E INSTALA?ÇO DE PRATELEIRAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO, CONF. PREGÇO 59/2014
R$ 1.706,56
01/12/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE DIVISàRIA E INSTALA?ÇO DE PRATELEIRAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO, CONF. PREGÇO 59/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE DIVISàRIA E INSTALA?ÇO DE PRATELEIRAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO, CONF. PREGÇO 59/2014
R$ 1.706,56
18/12/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE DIVISàRIA E INSTALA?ÇO DE PRATELEIRAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO, CONF. PREGÇO 59/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE DIVISàRIA E INSTALA?ÇO DE PRATELEIRAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO, CONF. PREGÇO 59/2014
R$ 1.706,56
