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Empenho
Número: 9921/2014
Data: 24/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 3.737,12
Liquidado: R$ 3.737,12
Pago: R$ 3.737,12
Tipo de despesa
1084/2014 - R$ 3.737,12 (Empenhado)
1084/2014 - R$ 3.737,12 (Liquidado)
1084/2014 - R$ 3.737,12 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
411
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
24/10/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO PARA UTILIZA?ÇO DO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA LOCALIZADO NO 2§ ANDAR DO PARK SHOPPING SORRISO.
R$ 3.737,12
31/10/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO PARA UTILIZA?ÇO DO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA LOCALIZADO NO 2§ ANDAR DO PARK SHOPPING SORRISO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO PARA UTILIZA?ÇO DO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA LOCALIZADO NO 2§ ANDAR DO PARK SHOPPING SORRISO.
R$ 3.737,12
