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Empenho
Número: 1030/2014
Data: 31/01/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 13.383,00
Liquidado: R$ 13.383,00
Pago: R$ 13.383,00
Processo Licitatório
Número: 56/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2014 - R$ 13.383,00 (Empenhado)
1028/2014 - R$ 13.383,00 (Liquidado)
1028/2014 - R$ 13.383,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
572
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
MANUTENCAO DE ACOES DO CEO
MANUTENCAO DE ACOES DO CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
31/01/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGÇO 56/2013.
R$ 13.383,00
04/02/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGÇO 56/2013.
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGÇO 56/2013.
R$ 13.383,00
27/03/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGÇO 56/2013.
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGÇO 56/2013.
R$ 13.383,00
