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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9657/2014
Data: 17/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 1.122,00
Liquidado: R$ 1.122,00
Pago: R$ 1.122,00
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2014 - R$ 1.122,00 (Empenhado)
1082/2014 - R$ 1.122,00 (Liquidado)
1082/2014 - R$ 1.122,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
313
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2026
MANUTENCAO CRAS PRACA PEC
MANUTENCAO CRAS PRACA PEC
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
17/10/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DO CRAS DA PRA?A PEC, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.122,00
04/11/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DO CRAS DA PRA?A PEC, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DO CRAS DA PRA?A PEC, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.122,00
24/11/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DO CRAS DA PRA?A PEC, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DO CRAS DA PRA?A PEC, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.122,00
