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Transparencia

Empenho
Número: 9618/2014
Data: 17/10/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  9.814,88
Liquidado: R$  9.814,88
Pago: R$  9.814,88
Tipo de despesa
1002/2014 - R$  9.814,88 (Empenhado)
1002/2014 - R$  9.814,88 (Liquidado)
1002/2014 - R$  9.814,88 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
602
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
17/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (PSF E SAUDE).
R$  9.814,88

21/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (PSF E SAUDE).
R$  645,11

21/10/2014
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (PSF E SAUDE).
R$  9.169,77

22/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (PSF E SAUDE).
R$  645,11

22/10/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (PSF E SAUDE).
R$  9.169,77

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