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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9566/2014
Data: 15/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 693,10
Liquidado: R$ 693,10
Pago: R$ 693,10
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2014 - R$ 693,10 (Empenhado)
1082/2014 - R$ 693,10 (Liquidado)
1082/2014 - R$ 693,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
316
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
MANUTENCAO DO CREAS
MANUTENCAO DO CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
15/10/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA O CREAS DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 693,10
03/11/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA O CREAS DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA O CREAS DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 693,10
24/11/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA O CREAS DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA O CREAS DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 693,10
