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Empenho
Número: 9496/2014
Data: 13/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 1.185,00
Liquidado: R$ 1.185,00
Pago: R$ 1.185,00
Processo Licitatório
Número: 64/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.185,00 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.185,00 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.185,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
13/10/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 1.185,00
14/10/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 1.185,00
23/10/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 1.185,00
