Empenho
Número: 9356/2014
Data: 08/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  35,94
Liquidado: R$  35,94
Pago: R$  35,94
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  35,94 (Empenhado)
1023/2014 - R$  35,94 (Liquidado)
1023/2014 - R$  35,94 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
08/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (INSETICIDA,DETERGENTE,SAPONµCEO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  35,94
16/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (INSETICIDA,DETERGENTE,SAPONµCEO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  35,94
23/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (INSETICIDA,DETERGENTE,SAPONµCEO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  35,94