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Empenho
Número: 9149/2014
Data: 01/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 9.236,60
Liquidado: R$ 9.236,60
Pago: R$ 9.236,60
Processo Licitatório
Número: 64/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 9.236,60 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 9.236,60 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 9.236,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
122
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2046
MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA EDUCACAO INFANT
MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA EDUCACAO INFANT
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
01/10/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GµS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 64/2014
R$ 9.236,60
07/10/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GµS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 64/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GµS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 64/2014
R$ 9.236,60
23/10/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GµS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 64/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GµS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 64/2014
R$ 9.236,60
