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Transparencia

Empenho
Número: 8965/2014
Data: 25/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  39.514,42
Liquidado: R$  39.514,42
Pago: R$  39.514,42
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  39.514,42 (Empenhado)
PESSOAL - R$  39.514,42 (Liquidado)
PESSOAL - R$  39.514,42 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
308
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLH. INSTITUC. P/ CRIAN
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
25/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2014.(SEV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS).
R$  39.514,42

26/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2014.(SEV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS).
R$  39.514,42

29/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2014.(SEV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS).
R$  39.514,42

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