Empenho
Número: 8843/2014
Data: 19/09/2014
Tipo: Global
Valor: R$  13.779,00
Liquidado: R$  13.779,00
Pago: R$  13.779,00
Processo Licitatório
Número: 38/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  13.779,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  13.779,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  13.779,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
19/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE (FRALDA INFANTIL TM M E G E FALDA GIRIµTRICA TAM M E G), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  13.779,00
25/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE (FRALDA INFANTIL TM M E G E FALDA GIRIµTRICA TAM M E G), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  13.779,00
01/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE (FRALDA INFANTIL TM M E G E FALDA GIRIµTRICA TAM M E G), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  13.779,00