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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8749/2014
Data: 16/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 289,30
Liquidado: R$ 289,30
Pago: R$ 289,30
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$ 289,30 (Empenhado)
1004/2014 - R$ 289,30 (Liquidado)
1004/2014 - R$ 289,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
208
Órgão:
05 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
16/09/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE, ERVA MATE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 289,30
15/10/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE, ERVA MATE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE, ERVA MATE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 289,30
18/11/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE, ERVA MATE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE, ERVA MATE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 289,30
