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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8606/2014
Data: 15/09/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 6.574,96
Liquidado: R$ 6.574,96
Pago: R$ 6.574,96
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2014 - R$ 6.574,96 (Empenhado)
1082/2014 - R$ 6.574,96 (Liquidado)
1082/2014 - R$ 6.574,96 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
15/09/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA,VIDRO CANELADOS,VIDRO LISO INCOLOR E VIDRO LISO TEMPERADO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 6.574,96
11/12/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA,VIDRO CANELADOS,VIDRO LISO INCOLOR E VIDRO LISO TEMPERADO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA,VIDRO CANELADOS,VIDRO LISO INCOLOR E VIDRO LISO TEMPERADO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 6.574,96
30/12/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA,VIDRO CANELADOS,VIDRO LISO INCOLOR E VIDRO LISO TEMPERADO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA,VIDRO CANELADOS,VIDRO LISO INCOLOR E VIDRO LISO TEMPERADO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 6.574,96
