Empenho
Número: 8512/2014
Data: 08/09/2014
Tipo: Global
Valor: R$  712,50
Liquidado: R$  712,50
Pago: R$  712,50
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2014 - R$  712,50 (Empenhado)
1083/2014 - R$  712,50 (Liquidado)
1083/2014 - R$  712,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
123
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.361.0051.2050
ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
215000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
08/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE GRANEL), PARA SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  712,50
10/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE GRANEL), PARA SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  712,50
03/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE GRANEL), PARA SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  712,50