Empenho
Número: 8094/2014
Data: 03/09/2014
Tipo: Global
Valor: R$  2.258,90
Liquidado: R$  2.258,90
Pago: R$  2.258,90
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  2.258,90 (Empenhado)
1004/2014 - R$  2.258,90 (Liquidado)
1004/2014 - R$  2.258,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
285
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLH. INSTITUC. P/ CRIAN
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
03/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.258,90
19/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.258,90
07/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.258,90