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Empenho
Número: 934/2014
Data: 29/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 345,00
Liquidado: R$ 345,00
Pago: R$ 345,00
Processo Licitatório
Número: 60/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 345,00 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 345,00 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 345,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
29/01/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA DE A?ÇO SOCIAL, CONFORME REQUISI?ÇO 422/2014 E PREGÇO 60/2013.
R$ 345,00
04/02/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA DE A?ÇO SOCIAL, CONFORME REQUISI?ÇO 422/2014 E PREGÇO 60/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA DE A?ÇO SOCIAL, CONFORME REQUISI?ÇO 422/2014 E PREGÇO 60/2013.
R$ 345,00
20/02/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA DE A?ÇO SOCIAL, CONFORME REQUISI?ÇO 422/2014 E PREGÇO 60/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA DE A?ÇO SOCIAL, CONFORME REQUISI?ÇO 422/2014 E PREGÇO 60/2013.
R$ 345,00
