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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7745/2014
Data: 25/08/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 655,12
Liquidado: R$ 655,12
Pago: R$ 655,12
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2014 - R$ 655,12 (Empenhado)
1082/2014 - R$ 655,12 (Liquidado)
1082/2014 - R$ 655,12 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
115
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
003 - EDUCAÇÃO BASICA 40%
Funcional Programática:
04.003.12.365.0051.2142
MANUTENCAO DO FUNDEB 40 FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO FUNDEB 40 FUNDAMENTAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
219000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
25/08/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO PARA MANUTEN?ÇO DA ESCOLA LEONCIO PINHEIRO DA SILVA, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 655,12
28/08/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO PARA MANUTEN?ÇO DA ESCOLA LEONCIO PINHEIRO DA SILVA, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO PARA MANUTEN?ÇO DA ESCOLA LEONCIO PINHEIRO DA SILVA, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 655,12
04/09/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO PARA MANUTEN?ÇO DA ESCOLA LEONCIO PINHEIRO DA SILVA, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO PARA MANUTEN?ÇO DA ESCOLA LEONCIO PINHEIRO DA SILVA, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 655,12
