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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7744/2014
Data: 25/08/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 202,36
Liquidado: R$ 202,36
Pago: R$ 202,36
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2014 - R$ 202,36 (Empenhado)
1049/2014 - R$ 202,36 (Liquidado)
1049/2014 - R$ 202,36 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
119
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
003 - EDUCAÇÃO BASICA 40%
Funcional Programática:
04.003.12.365.0051.2142
MANUTENCAO DO FUNDEB 40 FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO FUNDEB 40 FUNDAMENTAL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
119000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
25/08/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDROS INCOLOR 30MM PARA MANUTEN?ÇO DA ESCOLA LEONCIO PINHEIRO DA SILVA, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 202,36
28/08/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDROS INCOLOR 30MM PARA MANUTEN?ÇO DA ESCOLA LEONCIO PINHEIRO DA SILVA, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDROS INCOLOR 30MM PARA MANUTEN?ÇO DA ESCOLA LEONCIO PINHEIRO DA SILVA, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 202,36
04/09/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDROS INCOLOR 30MM PARA MANUTEN?ÇO DA ESCOLA LEONCIO PINHEIRO DA SILVA, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDROS INCOLOR 30MM PARA MANUTEN?ÇO DA ESCOLA LEONCIO PINHEIRO DA SILVA, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 202,36
