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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7741/2014
Data: 25/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 4.353,75
Liquidado: R$ 4.353,75
Pago: R$ 4.353,75
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2014 - R$ 4.353,75 (Empenhado)
1049/2014 - R$ 4.353,75 (Liquidado)
1049/2014 - R$ 4.353,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
602
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
25/08/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE REMO?ÇO DE DIVISàRIA E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DO CAF - SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 4.353,75
01/09/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE REMO?ÇO DE DIVISàRIA E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DO CAF - SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE REMO?ÇO DE DIVISàRIA E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DO CAF - SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 4.353,75
04/09/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE REMO?ÇO DE DIVISàRIA E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DO CAF - SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE REMO?ÇO DE DIVISàRIA E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DO CAF - SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 4.353,75
