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Transparencia

Empenho
Número: 7622/2014
Data: 21/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$  570,30
Liquidado: R$  570,30
Pago: R$  570,30

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  570,30 (Empenhado)
1023/2014 - R$  570,30 (Liquidado)
1023/2014 - R$  570,30 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
359
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
MANUTENCAO DA SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******

Histórico
21/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADOS PARA SEC. DE IND. COM E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014..
R$  570,30

27/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADOS PARA SEC. DE IND. COM E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014..
R$  570,30

11/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADOS PARA SEC. DE IND. COM E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014..
R$  570,30

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