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Empenho
Número: 7606/2014
Data: 21/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 95.693,20
Liquidado: R$ 95.093,20
Pago: R$ 95.093,20
Processo Licitatório
Número: 80/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2014 - R$ 95.693,20 (Empenhado)
1028/2014 - R$ 95.093,20 (Liquidado)
1028/2014 - R$ 95.093,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
572
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
MANUTENCAO DE ACOES DO CEO
MANUTENCAO DE ACOES DO CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
21/08/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, CONF. PREGÇO ADESÇO 80/2014 ATA 39/2014 CONTRATO 56/2014, ADESÇO AO PREGAO 29/2014 DE UBIRATÇ
R$ 95.693,20
24/09/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, CONF. PREGÇO ADESÇO 80/2014 ATA 39/2014 CONTRATO 56/2014, ADESÇO AO PREGAO 29/2014 DE UBIRATÇ
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, CONF. PREGÇO ADESÇO 80/2014 ATA 39/2014 CONTRATO 56/2014, ADESÇO AO PREGAO 29/2014 DE UBIRATÇ
R$ 33.732,50
24/09/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, CONF. PREGÇO ADESÇO 80/2014 ATA 39/2014 CONTRATO 56/2014, ADESÇO AO PREGAO 29/2014 DE UBIRATÇ
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, CONF. PREGÇO ADESÇO 80/2014 ATA 39/2014 CONTRATO 56/2014, ADESÇO AO PREGAO 29/2014 DE UBIRATÇ
R$ 61.360,70
30/09/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, CONF. PREGÇO ADESÇO 80/2014 ATA 39/2014 CONTRATO 56/2014, ADESÇO AO PREGAO 29/2014 DE UBIRATÇ
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, CONF. PREGÇO ADESÇO 80/2014 ATA 39/2014 CONTRATO 56/2014, ADESÇO AO PREGAO 29/2014 DE UBIRATÇ
R$ 61.360,70
30/09/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, CONF. PREGÇO ADESÇO 80/2014 ATA 39/2014 CONTRATO 56/2014, ADESÇO AO PREGAO 29/2014 DE UBIRATÇ
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, CONF. PREGÇO ADESÇO 80/2014 ATA 39/2014 CONTRATO 56/2014, ADESÇO AO PREGAO 29/2014 DE UBIRATÇ
R$ 33.732,50
19/12/2014
Anulação
Anulação
ANULADO · PEDIDO DA SEC. DE SAéDE.
R$ 600,00
