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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7589/2014
Data: 21/08/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 10.548,73
Liquidado: R$ 10.548,73
Pago: R$ 10.548,73
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 10.548,73 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 10.548,73 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 10.548,73 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
341
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
Funcional Programática:
08.004.8.241.0046.2027
MANUTENCAO CCI
MANUTENCAO CCI
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
21/08/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2014. (ASISTÒNCIA AO IDOSO)
R$ 10.548,73
27/08/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2014. (ASISTÒNCIA AO IDOSO)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2014. (ASISTÒNCIA AO IDOSO)
R$ 10.548,73
28/08/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2014. (ASISTÒNCIA AO IDOSO)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2014. (ASISTÒNCIA AO IDOSO)
R$ 10.548,73
