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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7587/2014
Data: 21/08/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 23.600,83
Liquidado: R$ 23.600,83
Pago: R$ 23.600,83
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 23.600,83 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 23.600,83 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 23.600,83 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
311
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
MANUTENCAO DO CREAS
MANUTENCAO DO CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
21/08/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2014. (CREAS - SEC, DE ASSISTÒNCIA SOCIAL)
R$ 23.600,83
27/08/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2014. (CREAS - SEC, DE ASSISTÒNCIA SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2014. (CREAS - SEC, DE ASSISTÒNCIA SOCIAL)
R$ 23.600,83
28/08/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2014. (CREAS - SEC, DE ASSISTÒNCIA SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2014. (CREAS - SEC, DE ASSISTÒNCIA SOCIAL)
R$ 23.600,83
