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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7494/2014
Data: 20/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 2.697,95
Liquidado: R$ 2.697,95
Pago: R$ 2.697,95
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2014 - R$ 2.697,95 (Empenhado)
1082/2014 - R$ 2.697,95 (Liquidado)
1082/2014 - R$ 2.697,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
537
Órgão:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
14.001.15.452.0028.2104
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMCID
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMCID
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
20/08/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA E MADEIRA PRENSADA PARA CONFEC?ÇO DE PRATELEIRAS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 2.697,95
25/08/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA E MADEIRA PRENSADA PARA CONFEC?ÇO DE PRATELEIRAS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA E MADEIRA PRENSADA PARA CONFEC?ÇO DE PRATELEIRAS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 2.697,95
04/09/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA E MADEIRA PRENSADA PARA CONFEC?ÇO DE PRATELEIRAS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA E MADEIRA PRENSADA PARA CONFEC?ÇO DE PRATELEIRAS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 2.697,95
