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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7493/2014
Data: 20/08/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 677,40
Liquidado: R$ 677,40
Pago: R$ 677,40
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2014 - R$ 677,40 (Empenhado)
1049/2014 - R$ 677,40 (Liquidado)
1049/2014 - R$ 677,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
298
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0008.2014
MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO
MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
20/08/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO E REMO?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA CENTRAL DE CADASTRO éNICO DA ASSISTÒNCIA SOCIAL. CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 677,40
25/08/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO E REMO?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA CENTRAL DE CADASTRO éNICO DA ASSISTÒNCIA SOCIAL. CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO E REMO?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA CENTRAL DE CADASTRO éNICO DA ASSISTÒNCIA SOCIAL. CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 677,40
04/09/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO E REMO?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA CENTRAL DE CADASTRO éNICO DA ASSISTÒNCIA SOCIAL. CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO E REMO?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA CENTRAL DE CADASTRO éNICO DA ASSISTÒNCIA SOCIAL. CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 677,40
