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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7484/2014
Data: 20/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 8.132,47
Liquidado: R$ 8.132,47
Pago: R$ 8.132,47
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2014 - R$ 8.132,47 (Empenhado)
1082/2014 - R$ 8.132,47 (Liquidado)
1082/2014 - R$ 8.132,47 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
56
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
03.001.4.123.0032.2078
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMFAZ
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMFAZ
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
20/08/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÒNIOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 8.132,47
01/09/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÒNIOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÒNIOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 8.132,47
04/09/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÒNIOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÒNIOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 8.132,47
