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Empenho
Número: 7460/2014
Data: 20/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 748,50
Liquidado: R$ 748,50
Pago: R$ 748,50
Processo Licitatório
Número: 64/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 748,50 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 748,50 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 748,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
MANUTENCAO DO CRAS SAO DOMINGOS
MANUTENCAO DO CRAS SAO DOMINGOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
20/08/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP PRA SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 748,50
25/08/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP PRA SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP PRA SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 748,50
29/08/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP PRA SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP PRA SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 748,50
