Empenho
Número: 7162/2014
Data: 04/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$  1.830,00
Liquidado: R$  1.830,00
Pago: R$  1.830,00
Processo Licitatório
Número: 129/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1062/2014 - R$  1.830,00 (Empenhado)
1062/2014 - R$  1.830,00 (Liquidado)
1062/2014 - R$  1.830,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
126
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.361.0051.2045
MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MASTROS PARA VOLEI PARA MANUTEN?ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA VALTER LEITE, ESCOLA PRIMAVERA E ESCOLA GENI T. FORGIARINI, CONF. PREGÇO 129/2013.
R$  1.830,00
25/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MASTROS PARA VOLEI PARA MANUTEN?ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA VALTER LEITE, ESCOLA PRIMAVERA E ESCOLA GENI T. FORGIARINI, CONF. PREGÇO 129/2013.
R$  1.830,00
18/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MASTROS PARA VOLEI PARA MANUTEN?ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA VALTER LEITE, ESCOLA PRIMAVERA E ESCOLA GENI T. FORGIARINI, CONF. PREGÇO 129/2013.
R$  1.830,00