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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 832/2014
Data: 27/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 226.998,58
Liquidado: R$ 226.998,58
Pago: R$ 226.998,58
Tipo de despesa
1006/2014 - R$ 226.998,58 (Empenhado)
1006/2014 - R$ 226.998,58 (Liquidado)
1006/2014 - R$ 226.998,58 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
321
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/01/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2014. (SEC DE A?ÇO SOCIAL)
R$ 226.998,58
30/01/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2014. (SEC DE A?ÇO SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2014. (SEC DE A?ÇO SOCIAL)
R$ 226.998,58
