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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6792/2014
Data: 25/07/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 34.016,39
Liquidado: R$ 34.016,39
Pago: R$ 34.016,39
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 34.016,39 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 34.016,39 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 34.016,39 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
306
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE
MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/07/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2014. (ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SÇO JOS)
R$ 34.016,39
29/07/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2014. (ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SÇO JOS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2014. (ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SÇO JOS)
R$ 34.016,39
