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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6708/2014
Data: 23/07/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 256,00
Liquidado: R$ 256,00
Pago: R$ 256,00
Tipo de despesa
1056/2014 - R$ 256,00 (Empenhado)
1056/2014 - R$ 256,00 (Liquidado)
1056/2014 - R$ 256,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
208
Órgão:
05 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
23/07/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE ADITIVO/LUBRIFICANTES DE MOTOR PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS.
R$ 256,00
24/07/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE ADITIVO/LUBRIFICANTES DE MOTOR PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE ADITIVO/LUBRIFICANTES DE MOTOR PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS.
R$ 256,00
04/08/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE ADITIVO/LUBRIFICANTES DE MOTOR PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE ADITIVO/LUBRIFICANTES DE MOTOR PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS.
R$ 256,00
