Empenho
Número: 736/2014
Data: 24/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.590,86
Liquidado: R$  5.590,86
Pago: R$  5.590,86
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  5.590,86 (Empenhado)
1023/2014 - R$  5.590,86 (Liquidado)
1023/2014 - R$  5.590,86 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
24/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  5.590,86
07/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  5.590,86
11/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  5.590,86