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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5975/2014
Data: 23/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 30.991,25
Liquidado: R$ 30.991,25
Pago: R$ 30.991,25
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 30.991,25 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 30.991,25 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 30.991,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
306
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE
MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/06/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2014.(MANUTEN?ÇO DO CRAS SÇO JOSE)
R$ 30.991,25
27/06/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2014.(MANUTEN?ÇO DO CRAS SÇO JOSE)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2014.(MANUTEN?ÇO DO CRAS SÇO JOSE)
R$ 30.991,25
