Empenho
Número: 5485/2014
Data: 04/06/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  329,90
Liquidado: R$  329,90
Pago: R$  329,90
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  329,90 (Empenhado)
1023/2014 - R$  329,90 (Liquidado)
1023/2014 - R$  329,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2127
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DISTRITO DE BOA ESPERA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SUBPREFEITURA DO BOA ESPERAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  329,90
11/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SUBPREFEITURA DO BOA ESPERAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  329,90
14/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SUBPREFEITURA DO BOA ESPERAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  329,90