Empenho
Número: 5492/2014
Data: 04/06/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  501,95
Liquidado: R$  501,95
Pago: R$  501,95
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  501,95 (Empenhado)
1023/2014 - R$  501,95 (Liquidado)
1023/2014 - R$  501,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PSF BOA ESPERAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  501,95
11/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PSF BOA ESPERAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  501,95
14/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PSF BOA ESPERAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  501,95