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Empenho
Número: 712/2014
Data: 23/01/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 5.372,74
Liquidado: R$ 5.372,74
Pago: R$ 5.372,74
Tipo de despesa
1084/2014 - R$ 5.372,74 (Empenhado)
1084/2014 - R$ 5.372,74 (Liquidado)
1084/2014 - R$ 5.372,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
454
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
11.001.4.122.0033.2084
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
23/01/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE USO DO AUDITORIO FLOR DO SOJA.
R$ 5.372,74
03/02/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE USO DO AUDITORIO FLOR DO SOJA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE USO DO AUDITORIO FLOR DO SOJA.
R$ 5.372,74
