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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5578/2014
Data: 05/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 1.458,00
Liquidado: R$ 1.458,00
Pago: R$ 1.458,00
Tipo de despesa
1015/2014 - R$ 1.458,00 (Empenhado)
1015/2014 - R$ 1.458,00 (Liquidado)
1015/2014 - R$ 1.458,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
454
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
11.001.4.122.0033.2084
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
05/06/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PELESTRANTES DOO CURSO PARA MOTO TAXISTAS QUE SERµ REALIZADO PELA SEC. DA CIDADE.
R$ 1.458,00
01/07/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PELESTRANTES DOO CURSO PARA MOTO TAXISTAS QUE SERµ REALIZADO PELA SEC. DA CIDADE.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PELESTRANTES DOO CURSO PARA MOTO TAXISTAS QUE SERµ REALIZADO PELA SEC. DA CIDADE.
R$ 1.458,00
16/07/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PELESTRANTES DOO CURSO PARA MOTO TAXISTAS QUE SERµ REALIZADO PELA SEC. DA CIDADE.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PELESTRANTES DOO CURSO PARA MOTO TAXISTAS QUE SERµ REALIZADO PELA SEC. DA CIDADE.
R$ 1.458,00
