Empenho
Número: 705/2014
Data: 23/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  183,70
Liquidado: R$  183,70
Pago: R$  183,70
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  183,70 (Empenhado)
1023/2014 - R$  183,70 (Liquidado)
1023/2014 - R$  183,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
417
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2011
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO "GANHA TEMPO"
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O GANHA TEMPO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  183,70
30/01/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O GANHA TEMPO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  183,70
14/02/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O GANHA TEMPO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  183,70