Empenho
Número: 5495/2014
Data: 05/06/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  271,64
Liquidado: R$  271,64
Pago: R$  271,64
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  271,64 (Empenhado)
1023/2014 - R$  271,64 (Liquidado)
1023/2014 - R$  271,64 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
353
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
05/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  271,64
10/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  271,64
22/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  271,64