Empenho
Número: 5376/2014
Data: 04/06/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  399,85
Liquidado: R$  399,85
Pago: R$  399,85
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  399,85 (Empenhado)
1023/2014 - R$  399,85 (Liquidado)
1023/2014 - R$  399,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
316
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
MANUTENCAO DO CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  399,85
10/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  399,85
22/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  399,85